2018年曲阜市农业机械管理局预算
发布日期:2018-01-29浏览次数:字号:[ ]

农机局2018预算公开模板

   


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  第一部分:部门概况


  一、主要职能


  1.贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市农业机械化管理政策并监督实施。


  2.拟订全市农业机械化、设施农业工程和农用航空发展规划和工作计划并监督实施。


  3.指导全市用于农业生产及农产品初加工等农业机械、设备的发展及使用管理。组织实施农业机械购置补贴项目。


  4.组织农机化科研项目立项、论证、开发和引进,推广先进农业机械及技术,开展对外经济技术交流与合作。


  5.负责农业机械的安全监督管理;负责有关农业机械核发证牌以及驾驶、操作人员审验工作;参与农机重大事故的调查处理。


  6.负责全市农机行政执法监督工作,组织对农业机械生产、销售产品质量进行调查和监督管理。


  7.负责全市农机行业特有工种职业技能鉴定和农机维修行业管理工作。


  8.负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格管理工作。


  9.指导全市农业机械化生产,农机服务体系建设,培育和发展农机服务市场,组织开展农机社会化服务。


  10.组织农机抗灾救灾工作;负责农机行业的统计、物资和资金管理工作;指导农机化信息网络建设。


  11.承办上级业务主管部门交办的其他工作。


  二、部门预算单位构成


  市农业机械管理局是市政府所属主管全市农业机械化工作的正科级参公管理事业单位。目前,市农业机械管理局下设办公室、规划发展科、计财科、农机管理科、审计监察科、农机质量监督投诉中心、安全生产办公室、行政许可科8个股级科室和农机安全监理站、农机技术推广站、农机化学校3个局属股级事业单位。2017年12月,在职在编人员42人。


  第二部分:2018年部门预算表


  一、2018年收支预算总表(功能分类科目)


  二、2018年收支预算总表(经济分类科目)


  三、2018年收入预算表


  四、2018年支出预算表


  五、2018年财政拨款收支预算表


  六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表


  七、2018年政府性基金支出预算表


  八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表


  九、2018年政府采购预算表


  十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表


  (详表附后)


  第三部分:2018年预算情况和重要事项说明


  一、2018年部门预算情况说明


  (一)收支预算总体情况


  2018年收入预算为2014.43万元,其中:财政拨款429.43万元,上级补助收入1585万元。


  2018年支出预算为2014.43万元,其中:基本支出394.43万元,项目支出1620万元。


  (二)财政拨款收支情况


  2018年当年财政拨款收入预算为429.43万元,其中:一般公共预算拨款409.43万元,国有资产有偿使用收入安排的拨款20万元。


  2018年财政拨款支出预算为429.43万元,具体情况如下:


  1、一般公共服务(类)财政事务(款):行政运行支出404.43万元,主要用于人员工资,社保费,车辆运行,对个人和家庭补助,水电办公等费用。


  2、事业运行15万元,主要用于农机培训场地租赁,新型农民及驾驶员培训,农机牌证核发及管理费用。


  3、科技转化与推广服务35万元。主要用于农机购机补贴工作开展、核实工作,新型农机具及农机技术推广工作。


  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况


  2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为429.43万元,比上年增长8.97%,主要是落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。


  (四)政府性基金支出预算情况


  本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出


  (五)财政拨款安排的基本支出情况


  2018财政拨款安排的基本支出预算394.43万元,其中:


  人员经费369.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。


  日常公用经费24.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


  二、重要事项说明


  (一)政府采购情况


  2018年政府采购预算4万元,其中:财政拨款安排4万元。


  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况


  2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.7万元,其中:公务用车购置及运行费9.6万元,公务接待费0.1万元。


  2018年“三公”经费预算比2017年增加2万元,其中:公务用车购置及运行费增加2.4万元、公务接待费减少0.04万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是我局下属事业单位农机监理站车辆增加1台。公务接待费减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待。


  (三)机关运行经费情况说明


  曲阜市农业机械管理局2017年12月31日在职人员42人,离休人员2人,机关运行经费合计24.5万元。


  (四)国有资产占有使用情况


  截至2017年12月31日,曲阜市农业机械管理局及其下属事业单位共有车辆4辆,价值646800元;土地及房屋及构筑物1338385元;专用设备113620元;家具15980元;其他通用设备515230元;固定资产总值2630015元。


  (五)绩效目标设置情况


  2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。


  第四部分:名词解释


  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。


  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。


  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。


  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。


  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。


  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。


  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。


  十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


  十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 





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